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• 收訂工作：

1、負責學校訂單的催接，接到客戶訂單后仔細查閱，包括書名、版本、作者、出版社、單價等要素，若訂單信息有疑問及時與學校老師溝通，學校有任何要求及時記錄。

2、負責將學校訂單及時、準確的錄入公司業務系統，并且仔細檢查審核系統訂單，如系統顯示有庫存的對它進行客戶留庫或現貨批銷，庫存篩選后認真仔細做好記錄。

3、要求在接到學校訂單的3個工作日內整理好訂單的反饋信息，制定表格回告學校老師，并定期督促學校給予反饋，有任何信息反饋情況應在學校訂單上注明修改。

4、負責學校訂單碼洋的統計工作，每季碼洋作比較分析后報經理。

• 報訂工作：

1、負責將學校訂單按出版社歸類，并與其他業務員溝通匯總報出，單品種數量較大的請示領導后報貨源單位訂購。

2、負責與供應商的聯系溝通，選擇最佳貨源供應商，溝通商談好合作折扣、付款方式和供貨辦法、時間等，經過經理批準后及時報訂，督促并跟蹤供應商及時發貨。

3、負責供應商的信息反饋，做好書面回告工作，一周內將結果反饋給學校

對供貨有問題的，要求能準確提供其它版本方案供客戶參考，督促客戶及時反饋后做好記錄重新報訂。

4、耐心仔細的做好客戶的任何補訂單，及時準確的反饋與報訂，到貨后及時通知配送。

5、負責供應商的碼洋統計工作，每年5月，11月校核準確后報財務。

• 到貨工作：

1、負責報出訂單一周后跟蹤未到教材，與供應商聯系查詢物流，需自提貨物及時通知公司儲運。

2、根據出版社到貨清單，及時做好客戶訂單的到貨登記工作，掌握客戶到貨情況，以備客戶隨時查詢，并準備好發貨清單。

3、供貨商到貨后經庫房驗收入庫再把清單返到業務部，業務部將清單上資料與系統里審核無誤后，最后把到貨信息轉入財務系統。

• 發貨工作

1、負責打印客戶批銷清單一式三份，確定配送時間和地點，聯系倉庫主管安排配送。

2、負責仔細核對跟蹤客戶批銷單，如有任何問題及時在系統中調配好，交與財務保管。

3、負責做好調貨工作，根據客戶需求按應急性原則進行調貨，調貨后應及時補貨。

• 售后工作

1、發書工作結束后，回訪客戶教材發放情況，協助學校做好退貨、對帳、催款、回款及必要的售后服務。

2、負責做好每張退貨單準確的錄入系統，做好供應商的退貨匹配調撥，待大量退書完畢后打印好所有供應商的批銷退貨清單并下達倉庫。退前與供應商溝通聯系好退貨信息。

3、負責審核退貨入庫清單，與公司財務系統認真仔細地核對好客戶賬單，賬單準確無誤后業務和財務簽字確認，賬單與原始批銷清單交與財務歸檔。

• 其它工作

1、加強與客戶之間的溝通，做好客戶的接待、電話記錄等工作。

2、協助組織每年5月、11月份兩次的庫房盤點工作。庫存情況及時錄入并打印清單，清單一份至書庫、一份至財務，全力做好庫存消化工作。

3、協調好與各部門之間的關系，努力做好公司領導交代的其他工作任務

4、每季做好客戶銷售量統計表，并調查分析出結果交書面材料。

5、協助做好學校招投標以及其他供應商的信息采集工作。